Un rejet de paiement peut être enregistré au niveau d’une facture. Vous pouvez l’indiquer via le fichier d’import de mise à jour des demandes de paiement.
Il faut indiquer la raison de rejet dans la colonne dishonoured, comme dans l’image ci-dessous.
Pour plus de détail, consulter la rubrique Mise à jour de factures dans Imports.